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山西省贸促会2017年度部门决算
发布时间:2018-08-28 07:52:14  编辑: 本站站长 来源:山西省贸促会

第一部分 概况

山西省贸促会属于参公管理的事业单位,是一级预算部门,实有编制50 名。主要职能:1、开展同各国、各地区的联络工作,进行经济技术及贸易合作;2、组织协调出国参展、参会,承办国内国际专业性或综合性展览会;承办对外经济贸易中的调解及代理仲裁案件以及其他法律服务。

内设七个部室:办公室、机关党委、展览部、会务部、联络信息部、出证认证部、涉外商务法律部。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本年收入合计1314.42 万元,其中:财政拨款收入1314.42万元,占比100%。较2016 年收入986.3 万元增加328.12 万元,增加原因为增加了阿斯塔纳世博会经费。

二、 支出决算情况说明

本年支出合计1314.42 万元,其中:基本支出722.15 万元,占比54.94%;项目支出592.27 万元,占比45.06%。较2016年支出1030.14 增加284.28 万元,增加原因为增加了阿斯塔纳世博会经费。

三、 支出决算具体情况

一般公共服务支出1185.82 万元,完成预算685.56 万元的172. 97%,用于招商引资和行政运行。较2016 年决算926.13万元增加259.69 万元,增长28.04%,主要原因增加了阿斯塔纳世博会经费。

社会保障和就业支出91.54 万元,完成预算87.89 万元的104. 15%,用于职工养老保险和医疗保险支出。较2016 年决算33. 31 万元增加58.23 万元,增长174.81%,主要原因增加了在职职工的养老保险和职业年金。

医疗卫生与计划生育支出30.38 万元,完成预算30.38 万元的100%。

四、 关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为92.5 万元,完成预算120 万元的76.67%,比上年45.72 万元增加46.78 万元,原因是:增加了阿斯塔纳世博会经费。其中:因公出国(境)4 次,19 人,因公出国(境)费支出决算74.86 万元,占80.93%,比上年29.54 万元增加45.32 万元;公务用车购置及运行费支出决算7.65 万元,占8.27%,比上年14.43 万元减少6.78 万元;公务接待费支出决算9.99 万元,占10.8%,比上年1.75万元增加8.24 万元。其中国内公务接待4 次,26 人;国(境)外公务接待2 次,200 人。

五、 关于机关运行经费支出说明

2017 年本部门机关运行经费支出105.89 万元,比2016 年113. 03 万元减少7.14 万元,降低6.32%。主要原因是:垫付了部分退休工资。

六、 关于国有资产占用情况说明

截至2017 年12 月31 日,山西省贸促会公务用车共四辆:实物保障用车一辆;应急公务用车一辆;机要通信用车一辆;离退休干部用车一辆。

七、 政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额236.23 万元,其中:政府采购货物支出0.33 万元、政府采购服务支出235.9 万元。

八、 其他需要说明的情况

2017 年度,山西省贸促会无列入预算绩效考核管理的项目。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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